达成价值

通过此次变革，A企业建立了业务主管担责、全员参与的预算文化，预算成为公司和各级经营单元实现战略意图和经营目标、管理控制的综合管理工具；预算生成过程规范高效，上下对齐左右互锁；预算发布周期，逐年提升到1月份完成，满足管理需要；通过预算生成、监控执行及经营纠偏、评价端到端闭环运作，促使年度预算目标执行偏差...

解决方案

A企业开展了全面预算变革，解决方案如下：1.往年预算生成复盘通过复盘识别往年预算生成的问题和痛点，明确优化方向2.预算流程设计输出预算流程卡片以及L4流程详细设计3.预算方法优化设计完成预算方法的优化方案设计4.预算指引与模板输出预算白皮书和预算模板、预算基线5.预算生成辅导通过实战辅导年度预算的生成过程直至定稿...

企业存在的挑战

A企业所处行业竞争激烈，变革之前，H2公司收入规模低于行业营收top5中位数，利润增速低于收入增速。经过调研诊断，发现A企业存在如下问题：年度计划与预算质量不高，连接几年的预算完成率偏差较大；责任中心定位及管理维度、颗粒度划分不清晰，影响经营责任的落实；没有建立闭环的计划预算管理体系，预算管理流程化、规范化...